| Número do contrato Modalidade do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria Objeto |
Data |
Vigência |
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20180681 CONTRATO ORIGINAL |
ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA 19.338.456/0001-94 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE APAR., EQUIP., UTENS. MED-ODONT. LAB. E HOSPITALAR, EQUIP. PARA ESPORTES E DIVERSÃO, MOB. EM GERAL, MAT. HOSPITALAR, MAT. DE ÁUDIO E VÍDEO, EQUIP. PROC. DE DADOS, MAQ. EQUIP. ENERGÉTICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ANEXOS, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO. |
18/09/2018 40.710,00 |
18/09/2018 31/12/2018 | |
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20180680 CONTRATO ORIGINAL |
PROLIFE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI 66.783.630/0002-79 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE APAR., EQUIP., UTENS. MED-ODONT. LAB. E HOSPITALAR, EQUIP. PARA ESPORTES E DIVERSÃO, MOB. EM GERAL, MAT. HOSPITALAR, MAT. DE ÁUDIO E VÍDEO, EQUIP. PROC. DE DADOS, MAQ. EQUIP. ENERGÉTICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ANEXOS, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO. |
18/09/2018 7.000,00 |
18/09/2018 31/12/2018 | |
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20180679 CONTRATO ORIGINAL |
SANDRO VILMAR PIRES ME 09.253.952/0001-91 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE APAR., EQUIP., UTENS. MED-ODONT. LAB. E HOSPITALAR, EQUIP. PARA ESPORTES E DIVERSÃO, MOB. EM GERAL, MAT. HOSPITALAR, MAT. DE ÁUDIO E VÍDEO, EQUIP. PROC. DE DADOS, MAQ. EQUIP. ENERGÉTICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ANEXOS, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO. |
18/09/2018 20.320,00 |
18/09/2018 31/12/2018 | |
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20180677 CONTRATO ORIGINAL |
ESFERA MASTER COMECIAL EIRELI 26.527.362/0001-29 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE APAR., EQUIP., UTENS. MED-ODONT. LAB. E HOSPITALAR, EQUIP. PARA ESPORTES E DIVERSÃO, MOB. EM GERAL, MAT. HOSPITALAR, MAT. DE ÁUDIO E VÍDEO, EQUIP. PROC. DE DADOS, MAQ. EQUIP. ENERGÉTICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ANEXOS, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO. |
18/09/2018 80.885,84 |
18/09/2018 31/12/2018 | |
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20180676 CONTRATO ORIGINAL |
LOCMED HOSPITALAR LTDA 04.238.951/0001-54 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE APAR., EQUIP., UTENS. MED-ODONT. LAB. E HOSPITALAR, EQUIP. PARA ESPORTES E DIVERSÃO, MOB. EM GERAL, MAT. HOSPITALAR, MAT. DE ÁUDIO E VÍDEO, EQUIP. PROC. DE DADOS, MAQ. EQUIP. ENERGÉTICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ANEXOS, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO. |
18/09/2018 2.300,00 |
18/09/2018 31/12/2018 | |
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20180675 CONTRATO ORIGINAL |
LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA -ME 03.183.450/0001-55 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE APAR., EQUIP., UTENS. MED-ODONT. LAB. E HOSPITALAR, EQUIP. PARA ESPORTES E DIVERSÃO, MOB. EM GERAL, MAT. HOSPITALAR, MAT. DE ÁUDIO E VÍDEO, EQUIP. PROC. DE DADOS, MAQ. EQUIP. ENERGÉTICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ANEXOS, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO. |
18/09/2018 83.639,97 |
18/09/2018 31/12/2018 | |
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20180674 CONTRATO ORIGINAL |
WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO LTDA - ME 10.553.199/0001-39 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE APAR., EQUIP., UTENS. MED-ODONT. LAB. E HOSPITALAR, EQUIP. PARA ESPORTES E DIVERSÃO, MOB. EM GERAL, MAT. HOSPITALAR, MAT. DE ÁUDIO E VÍDEO, EQUIP. PROC. DE DADOS, MAQ. EQUIP. ENERGÉTICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ANEXOS, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO. |
18/09/2018 21.439,91 |
18/09/2018 31/12/2018 | |
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20180672 CONTRATO ORIGINAL |
PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA 09.485.574/0001-71 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE APAR., EQUIP., UTENS. MED-ODONT. LAB. E HOSPITALAR, EQUIP. PARA ESPORTES E DIVERSÃO, MOB. EM GERAL, MAT. HOSPITALAR, MAT. DE ÁUDIO E VÍDEO, EQUIP. PROC. DE DADOS, MAQ. EQUIP. ENERGÉTICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ANEXOS, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO. |
18/09/2018 50.207,77 |
18/09/2018 31/12/2018 | |
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20180955 CONTRATO ORIGINAL |
A D COSTA SIQUEIRA EVENTOS 30.191.497/0001-33 |
SECRETARIA DOS ESPORTES E DA JUVENTUDE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA CAMPEONATO MUNICIPAL JAGUARETAMENSE DE FUTEBOL DE 2018, COM INICIO DOS SERVIÇOS A PARTIR DO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2018 A 02 DE DEZEMBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE, CULTURA E TURISMO. |
17/09/2018 10.002,60 |
17/09/2018 31/12/2018 | |
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20180671 CONTRATO ORIGINAL |
MANUPA COMERCIODE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EIRELI 03.093.776/0003-53 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE VEICULO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO. |
14/09/2018 198.238,00 |
14/09/2018 31/12/2018 | |
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20180670 CONTRATO ORIGINAL |
MARCOPOLO S,A, 88.611.835/0008-03 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE VEICULO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO. |
14/09/2018 290.000,00 |
14/09/2018 31/12/2018 | |
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2ºADITICO 20181515 ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
BRAGA EMPREENDIMENTO - EIRELI 11.140.080/0001-05 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Prestação de Serviços de Transporte Escolar da rede municipal de ensino, incluso motorista, no Exercicio de 2018. |
13/09/2018 1.735,78 |
13/09/2018 31/12/2018 | |
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20182048 CONTRATO ORIGINAL |
MARIA IVANILDE ABREU SAMPAIO EIRELI - ME 21.810.730/0001-28 |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E EMPREENDEDORISMO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO, PARA ESTA SECRETARIA. |
06/09/2018 1.266,00 |
06/09/2018 31/12/2018 | |
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20182047 CONTRATO ORIGINAL |
COMERCIAL PINHEIRO DE PETROLEO LTDA 05.544.293/0001-91 |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E EMPREENDEDORISMO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
06/09/2018 6.175,00 |
06/09/2018 31/12/2018 | |
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20181536 CONTRATO ORIGINAL |
MARIA IVANILDE ABREU SAMPAIO EIRELI - ME 21.810.730/0001-28 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO, PARA ESTA SECRETARIA. |
06/09/2018 4.904,00 |
06/09/2018 31/12/2018 | |
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20181535 CONTRATO ORIGINAL |
COMERCIAL PINHEIRO DE PETROLEO LTDA 05.544.293/0001-91 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AO FUNDO DE DESENV. DO ENSINO BÁSICO -FUNDEB. |
06/09/2018 11.875,00 |
06/09/2018 31/12/2018 | |
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20181022 CONTRATO ORIGINAL |
MARIA IVANILDE ABREU SAMPAIO EIRELI - ME 21.810.730/0001-28 |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E EMPREENDEDORISMO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO, PARA ESTA SECRETARIA. |
06/09/2018 422,00 |
06/09/2018 31/12/2018 | |
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20180839 CONTRATO ORIGINAL |
MARIA IVANILDE ABREU SAMPAIO EIRELI - ME 21.810.730/0001-28 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS NATURAIS E APOIO COMUNITÁRIO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO, PARA ESTA SECRETARIA, NO EXERCÍCIO DE 2018. |
06/09/2018 1.552,00 |
06/09/2018 31/12/2018 | |
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20180790 CONTRATO ORIGINAL |
COMERCIAL PINHEIRO DE PETROLEO LTDA 05.544.293/0001-91 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
06/09/2018 7.125,00 |
06/09/2018 31/12/2018 | |
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20180549 CONTRATO ORIGINAL |
MARIA IVANILDE ABREU SAMPAIO EIRELI - ME 21.810.730/0001-28 |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO, PARA ESTA SECRETARIA, NO EXERCÍCIO DE 2018. |
06/09/2018 432,00 |
06/09/2018 31/12/2018 | |
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20180313 CONTRATO ORIGINAL |
MARIA IVANILDE ABREU SAMPAIO EIRELI - ME 21.810.730/0001-28 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO, PARA ESTA SECRETARIA, NO EXERCÍCIO DE 2018. |
06/09/2018 2.030,00 |
06/09/2018 31/12/2018 | |
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20180239 CONTRATO ORIGINAL |
MARIA IVANILDE ABREU SAMPAIO EIRELI - ME 21.810.730/0001-28 |
SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO, PARA ESTA SECRETARIA, NO EXERCÍCIO DE 2018. |
06/09/2018 870,00 |
06/09/2018 31/12/2018 | |
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20181534 CONTRATO ORIGINAL |
A. N. B. BASTOS COMERCIO E SERVIÇOS 63.496.079/0001-03 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PROCESSAMENTO DE DADOS/ELÉTRICO E ELETRÔNICO), EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA/CE. |
31/08/2018 34,00 |
31/08/2018 31/12/2018 | |
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20181533 CONTRATO ORIGINAL |
WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO LTDA - ME 10.553.199/0001-39 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PROCESSAMENTO DE DADOS/ELÉTRICO E ELETRÔNICO), EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA/CE. |
31/08/2018 7.030,00 |
31/08/2018 31/12/2018 | |
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20181021 CONTRATO ORIGINAL |
A. N. B. BASTOS COMERCIO E SERVIÇOS 63.496.079/0001-03 |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E EMPREENDEDORISMO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PROCESSAMENTO DE DADOS/ELÉTRICO E ELETRÔNICO), EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA/CE. |
31/08/2018 11.500,00 |
31/08/2018 31/12/2018 | |
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20181020 CONTRATO ORIGINAL |
VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI-ME 09.036.753/0001-21 |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E EMPREENDEDORISMO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PROCESSAMENTO DE DADOS/ELÉTRICO E ELETRÔNICO), EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA/CE. |
31/08/2018 23.715,00 |
31/08/2018 31/12/2018 | |
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20181019 CONTRATO ORIGINAL |
WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO LTDA - ME 10.553.199/0001-39 |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E EMPREENDEDORISMO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PROCESSAMENTO DE DADOS/ELÉTRICO E ELETRÔNICO), EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA/CE. |
31/08/2018 28.924,00 |
31/08/2018 31/12/2018 | |
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20180954 CONTRATO ORIGINAL |
A. N. B. BASTOS COMERCIO E SERVIÇOS 63.496.079/0001-03 |
SECRETARIA DOS ESPORTES E DA JUVENTUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PROCESSAMENTO DE DADOS/ELÉTRICO E ELETRÔNICO), EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA/CE. |
31/08/2018 516,00 |
31/08/2018 31/12/2018 | |
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20180953 CONTRATO ORIGINAL |
VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI-ME 09.036.753/0001-21 |
SECRETARIA DOS ESPORTES E DA JUVENTUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PROCESSAMENTO DE DADOS/ELÉTRICO E ELETRÔNICO), EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA/CE. |
31/08/2018 9.296,00 |
31/08/2018 31/12/2018 | |
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20180952 CONTRATO ORIGINAL |
VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI-ME 09.036.753/0001-21 |
SECRETARIA DOS ESPORTES E DA JUVENTUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PROCESSAMENTO DE DADOS/ELÉTRICO E ELETRÔNICO), EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA/CE. |
31/08/2018 2.582,00 |
31/08/2018 31/12/2018 | |
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20180951 CONTRATO ORIGINAL |
WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO LTDA - ME 10.553.199/0001-39 |
SECRETARIA DOS ESPORTES E DA JUVENTUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PROCESSAMENTO DE DADOS/ELÉTRICO E ELETRÔNICO), EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA/CE. |
31/08/2018 2.500,00 |
31/08/2018 31/12/2018 | |
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20180838 CONTRATO ORIGINAL |
A. N. B. BASTOS COMERCIO E SERVIÇOS 63.496.079/0001-03 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS NATURAIS E APOIO COMUNITÁRIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PROCESSAMENTO DE DADOS/ELÉTRICO E ELETRÔNICO), EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA/CE. |
31/08/2018 516,00 |
31/08/2018 31/12/2018 | |
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20180837 CONTRATO ORIGINAL |
VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI-ME 09.036.753/0001-21 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS NATURAIS E APOIO COMUNITÁRIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PROCESSAMENTO DE DADOS/ELÉTRICO E ELETRÔNICO), EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA/CE. |
31/08/2018 2.582,00 |
31/08/2018 31/12/2018 | |
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20180836 CONTRATO ORIGINAL |
WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO LTDA - ME 10.553.199/0001-39 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS NATURAIS E APOIO COMUNITÁRIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PROCESSAMENTO DE DADOS/ELÉTRICO E ELETRÔNICO), EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA/CE. |
31/08/2018 2.500,00 |
31/08/2018 31/12/2018 | |
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20180789 CONTRATO ORIGINAL |
A. N. B. BASTOS COMERCIO E SERVIÇOS 63.496.079/0001-03 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PROCESSAMENTO DE DADOS/ELÉTRICO E ELETRÔNICO), EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA/CE. |
31/08/2018 34,00 |
31/08/2018 31/12/2018 | |
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20180788 CONTRATO ORIGINAL |
WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO LTDA - ME 10.553.199/0001-39 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PROCESSAMENTO DE DADOS/ELÉTRICO E ELETRÔNICO), EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA/CE. |
31/08/2018 6.285,00 |
31/08/2018 31/12/2018 | |
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20180667 CONTRATO ORIGINAL |
WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO LTDA - ME 10.553.199/0001-39 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PROCESSAMENTO DE DADOS/ELÉTRICO E ELETRÔNICO), EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA/CE. |
31/08/2018 33.484,30 |
31/08/2018 31/12/2018 | |
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20180548 CONTRATO ORIGINAL |
A. N. B. BASTOS COMERCIO E SERVIÇOS 63.496.079/0001-03 |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PROCESSAMENTO DE DADOS/ELÉTRICO E ELETRÔNICO), EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA/CE. |
31/08/2018 130,00 |
31/08/2018 31/12/2018 | |
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20180547 CONTRATO ORIGINAL |
WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO LTDA - ME 10.553.199/0001-39 |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PROCESSAMENTO DE DADOS/ELÉTRICO E ELETRÔNICO), EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA/CE. |
31/08/2018 5.100,00 |
31/08/2018 31/12/2018 | |
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20180312 CONTRATO ORIGINAL |
WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO LTDA - ME 10.553.199/0001-39 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLE INTERNO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PROCESSAMENTO DE DADOS/ELÉTRICO E ELETRÔNICO), EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA |
31/08/2018 14.396,00 |
31/08/2018 31/12/2018 |
